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广联达深度报告

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1、亿,归母净利,亿,扣非归母净利,亿,综合毛利率,年为,其中,造价业务毛利率为,年为,施工业务毛利率为,年为,造价业务造价业务云云转型加速推进,预收款持续增长转型加速推进,预收款持续增长,考虑造价业务云转型对公司表观业绩产生的影响,将云预收因。

2、后期公司股价上涨动力来自于估值提升,公司上市至公司上市至2020年年6月底月底,市值累计涨幅市值累计涨幅1544,2010,2019年年,公司收入累计增长公司收入累计增长686,净利润累计增长净利润累计增长42,从业务发展角度从业务发展角度。

3、施工业务占比从2015年的13,提升至2019年的24,是公司未来重点突破业务,创新业务板块属于公司孵化业务,主要包括规建管一体化平台等业务,目前尚未形成规模化销售,我们认为,广联达产品线波士顿矩阵接力成长是当前市场最大低估,广联达造价业务。

4、tWorksDDD,MSUP,台湾MI,峰会主讲人,UCDCHINA上海,MO,创新智库发起人之一,北京大学,川音美院特邀设计讲师,全国高等院校计算机基础教育研究会,网络科技与智能媒体设计委员会专家委员,多次为阿里妈妈,阿里国际,搜狗,途虎。

5、成业务,从远期来看,毛利率水平取决于软硬件的构成比例,更直接地说,就是智慧工地的建设水平有没有提升,市场规模的做大要看三点驱动因素,政策,目前智慧工地相关政策的强制性要求偏安全和环保,未来应朝着价值型的信息化方向走,把信息化的效用显现出来。

6、始在内部考虑如何孵化国际产品线,2011年,算量软件在新加坡取得了突破,当年卖了108万元人民币,并且做到盈利,选择东南亚市场的一个原因是文化相近,另一里程碑事件是,2016年发布了Cubicost系列云产品系列,包括TAS土建算量,TRB。

7、的总图空间专业化服务能力,在数字设计领域,公司分别于2014年,2020年全资收购了芬兰ProgmanOy公司和洛阳鸿业信息科技有限公司,上述两家公司的数字设计产品均具有较高的知名度及影响力,股权收购有助于将行业领先的BIM技术和产品与公司。

8、商务,技术及其他部门的高效连接,成为企业技术的内核,为企业降本增效,带动了施工企业与上游设计的连接,提升了施工企业的竞争力,目前,三公司已经在车用锂电项目,石厦小学,梅丽小学展开实施BIMMAKE一体化应用,预计2021年下半年铺开推广,在。

9、务系统集成和数据共享等多项服务,实现要素平台化,基于平台,公司可以为施工项目部提供整体的数字化解决方案,从项目的生产要素,人员,机械,物料,工艺方法等,及管理要素,进度,质量,安全,成本等,出发,通过提供标准化的产品,打造模块化组件,为施工。

10、客单价层面,通过对客户行为数据的学习分析,提供更多不同类型的增值服务提升ARPU值,云转型成果持续获财报验证,核心指标优异公司造价业务推进云化之后,受商业模式转变,为公司财务表现带来一定影响,1,净利率下降,费用率上升传统的License付。

11、t,自上向下的推广方式价值量更大,服务周期和回款变长,中长期具备更大市场空间,落地打法2,部分工具类产品免费试用,培养客户习惯推出多款免费试用工具类产品,一方面打击盗版,另一方面培养客户使用习惯,增强客户粘性,空间测算,千亿蓝海,未来可期从。

12、总体来看目前我国建筑业信息化的水平仍处于较低的水平,未来仍有大幅提升的空间,造价业务竞争优势明显,公司数字造价业务主要为工程造价提供软件产品及数据服务,包括工程计价业务线,工程算量业务线,工程信息业务线和电子政务业务线等,目前官网展示的数字。

13、管理,清标系统,评标系统,钢筋抽样,图形算量等在内的系列造价产品,取得了良好的市场反响,并迅速崛起为国内造价软件龙头厂商,2010年公司成功登陆深圳中小板,在造价业务稳定发展的基础上,广联达开始进军工程施工领域,BIM,建筑信息化模型,技术。

14、段性成果,平台,组件,模式有助于产品的快速规模化,满足客户的个性化需求,从商业模式看,公司积极打造整体解决方案,2021H1发布了项目企业一体化1,0解决方案,整体解决方案的商业模式是通过与客户签署的系统集成合同,向客户提供合同约定功能的信。

15、统架构,全面发力,销售,人员布局具有国际化全面发力,销售,人员布局具有国际化完善了ShijiCloud移动客户端软件功能为餐饮商户提供一站式IT解决方案广州万迅云端的工单任务平台及钉钉版云PMS深化企业应用场景的发展,云物资供应链系统在多个。

16、响较小,客户是施工企业,受局部地产客户影响较小,其中造价业务转云成功,与新开工周期的相关性减弱,施工业务拐点已至,高其中造价业务转云成功,与新开工周期的相关性减弱,施工业务拐点已至,高合同储备支撑业绩高增长,设计业务加速布局,预计中长期内将。

17、级买入买入资料来源,信达证券研发中心公司主要数据收盘价,元,周内股价波动区间,元,最近一月涨跌幅,总股本,亿股,流通股比例,总市值,亿元,资料来源,信达证券研发中心广联达广联达,造价,施工,设计造价,施工,设计业务业务齐发力,打造齐发力,打。

18、盈利预测及估值指标营业收入,百万元,增长率,归母净利润,百万元,增长率,每股收益,元,每股经营现金流量,元,净资产收益率,备注,股价选取年月日收盘价,报告摘要报告摘要公司作为国内建筑信息化的龙头企业,公司作为国内建筑信息化的龙头企业,始终受。

19、总股本,亿股,总市值,亿元,资料来源,聚源数据相关研究,业绩高增长,施工业务进入交付期施工,设计业务开启新增长级云转型效果凸显核心观点造价业务云转型,发力施工业务,培育设计及创新业务,造价业务云转型,发力施工业务,培育设计及创新业务,广联达。

20、公司负责人刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,刘会斌声明,保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整,所有董事均出席了审议本报告的董事会会议,本年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述,属于公司计划性事务,不。

21、体化发展,数字设计是数字设计是建筑行业入口环节,公司从建筑行业入口环节,公司从BIM3D切入,切入,以设计助推数字建筑一体化发展,巩固赛道把控力和龙头以设计助推数字建筑一体化发展,巩固赛道把控力和龙头地位,地位,给予给予目标价目标价92元。

22、公司负责人刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,刘会斌声明,保证本年度报告中财务报告的真实,准确,完整,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因。

23、导读报告导读公司是数字建筑行业领军企业,战略清晰,执行力强,随着建筑业数字化转型需求持续提升,公司数字造价,数字建筑,数字设计三大主线业务有望持续迎来高速成长,投资要点投资要点数字建筑数字建筑领军领军企业企业,清晰战略,清晰战略,高效高效执。

24、目标市占率10,创新业务逐渐从瘦狗类成长为问题类产品,也是长期潜在的明星类产品,建管一体化,建设方一体化,全装一体化,设计类业务目前依然在培育阶段,仍属于瘦狗类产品,造价中期,造价业务利润率已恢复至施工投入之前水平,预计中期利润率还将不断提。

25、开始云转型,2021年末转化率已经达到60,好于过往年份新地区转化率,转云后各项数据亮眼,2021年云收入增速达58,整体归母净利润实现翻倍增长,经营性净现金流持续明显改善,2,造价业务云收入仍具备较大成长空间,造价业务中性测算空间约为80。

26、创业,公司2017年开启,二次创业,致力于由建筑产业发展的协助者成为产业转型升级的核心引擎,造价业务开启云转型,20212021年年公司公司净利润实现净利润实现100,3,100,3,的高速增长的高速增长,营收同比增长40,3,期间费率同比。

27、了审议本报告的董事会会议,公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为,以2013年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元,含税,送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,公司负责人刁志中,主管会计工作负责。

28、遗漏,并承担个别和连带的法律责任,公司负责人刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,刘会斌声明,保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名未亲。

29、其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王金洪董事出差刁志中公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为,以2014年12月31日的公司总股本752,258,679股为基数,向。

30、首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书保荐人,主承销商,保荐人,主承销商,江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦广联达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书2本次发行概况。

31、广联达科技股份有限公司,在本报告中也以,广联达,公司,和,我们,表示,本报告引用的全部信息数据均来自于公司正式文件,统计报告与财务报告,本报告素材由广联达员工及合作伙伴提供,目的仅供广联达可持续发展管理进展披露使用,不用于商业用途,电话,8。

32、目目录录第一节重要提示,3第二节公司基本情况简介,4第三节会计数据和业务数据摘要,8第四节股本变动及股东情况,11第五节董事,监事,高级管理人员和员工情况,15第六节公司治理结构,21第七节内部控制,26第八节股东大会情况简介,34第九节董。

33、真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任,公司负责人刁志中,主管会计工作负责人及会计机构负责人,会计主管人员,何平声明,保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议,公司经本次董事会审议通过的利润分配预。

34、存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,公司负责人刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,冯长浩声明,保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事。

35、重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,公司负责人刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,刘会斌声明,保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议,本年度报告涉及的未来发展规划和经营。

36、目目录录第一节重要提示,3第二节公司基本情况简介,4第三节会计数据和业务数据摘要,6第四节股本变动及股东情况,10第五节董事,监事,高级管理人员和员工情况,14第六节公司治理结构,19第七节股东大会情况简介,26第八节董事会报告,27第九节。

37、及董事,监事,高级管理人员保证年度报告内容的真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,公司负责人刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,刘会斌声明,保证本年度报告中财务报告的真。

38、并承担个别和连带的法律责任,公司负责人刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,冯长浩声明,保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董。

39、对外公开披露的第3份有关企业ESG信息披露的报告,时间范围本报告以2021年1月1日2021年12月31日为主,必要时追溯到广联达发展历程中的重要年份,称谓说明为了便于表述和方便阅读,广联达科技股份有限公司在本报告中还以,广联达,公司,我们。

40、服务渠道提升客户体验保障员工权益成就员工发展关爱员工生活支持乡村振兴助力社会发展索引读者意见反馈表关于本报告时间范围年月日至月日,部分内容及数据不限于当年,称谓说明为便于表述和方便阅读,广联达科技股份有限公司,在本报告中也以,广联达,公司。

41、营业总收入,百万元,同比增长,营业利润,百万元,同比增长,归母净利润,百万元,同比增长,每股收益,元,表表,财务数据与估值,财务数据与估值资料来源,公司数据,招商证券本篇报告对广联达历史行情进行详细复盘本篇报告对广联达历史行情进行详细复盘。

42、前价,当前价,49,31元元如何看工程造价市场空间,如何看工程造价市场空间,1,工程造价员数量或高于市场预期,房建造价工程造价员数量或高于市场预期,房建造价ARPU值仍有提升空间,基值仍有提升空间,基建造价建造价ARPU值有望更高,值有望更。

43、勘察,设计单位以及特级,一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用,个人层面,加强对企业管理人员和技术人员关于BIM应用的相关培训,在注册执业资格人员的继续教育必修课中增加有关BIM的内容,鼓励有。

44、围绕工程项目的全生命周期,逐渐构建出一套高效敏捷的研营销服体系,2019年公司正式推出数字项目管理平台,给建筑产业提供了一站式服务,综合应用BIM等数字化技术,推动施工项目管理的转型升级,经过20多年发展,数字造价业务在国内具有显著竞争优势。

45、刁志中,主管会计工作负责人何平及会计机构负责人,会计主管人员,刘会斌声明,保证本半年度报告中财务报告的真实,准确,完整,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托。

46、股,百万股,股股,百万股,日均成交量,百万股,历史收益率曲线涨跌幅,绝对收益,相对收益,相关报告广联达,广联达,业绩稳健增长,公司韧性十足,广联达,广联达,云收入大幅提升公司业绩稳定性,证券分析师,黄净证券分析师,黄净执业证书编号,证券研究。

47、平滑收入波动,公司造价业务的收入模型可拆解为,用户数量,ARPU,对应量价两个维度,我们认为,无论是用户数量,还是ARPU值,增长空间都依然很大,造价业务作为公司的基本盘,云转型后波动性得以平抑,且打开了更多增长空间,预计公司造价业务202。

48、求盈利阶段,精细化成本管控愈发重要2017,2021年57家典型上市房企营收增速中位数从接近30,降至15,左右,归母净利润增速中位数从接近40,降至,26,归母净利率中位数从12,1,降至4,7,企业生存压力持续加大,同时2020年我国全。

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