凯德石英-北交所个股研究系列报告：石英玻璃制品企业研究-230809（15页）.pdf

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1、1凯德石英（835179.BJ）北交所个股研究系列报告：北交所个股研究系列报告：石英玻璃制品企业研究石英玻璃制品企业研究公司基本情况21.1 主营业务1.2 公司产品1.3 股权结构1.4 财务情况2UvW0UUUgYyXaQ8Q8OnPnNsQmPlOmMvNkPnMoO8OrQrRwMrMnQwMrQmP20202020年年20212021年年20222022年年前五大客户金额占比前五大客户金额占比前五大客户金额占比北京北方华创微电子装备有限公司5,04230.8%A客户3,69322.3%A客户5,55130.6%北京通美晶体技术有限公司1,98412.1%B客户2,66916.1%B客

2、户3,10517.1%深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司1,84611.3%C客户1,1216.8%C客户8334.6%吉林华微电子股份有限公司7794.8%D客户9445.7%D客户7053.9%沈阳芯贝伊尔半导体科技有限公司4652.8%E客户4852.9%E客户6603.6%合计合计10,11661.9%合计合计8,91353.7%合计合计10,85359.8%以半导体集成电路芯片行业和光伏用石英产品销售为主，客户集中在中国境内，以直销为主以半导体集成电路芯片行业和光伏用石英产品销售为主，客户集中在中国境内，以直销为主1.1 1.1 主营业务主营业务凯德石英成立于2012年，2015年

3、在新三板挂牌，2022年09月在北交所上市。公司主营业务石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售，公司产品作为下游企业的生产耗材，应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域及其他领域，其中应用于半导体集成电路芯片领域产品收入占比和毛利率最高，2022年贡献收入为1.5亿元，占比达82.4%，毛利率值为54.95%。公司以国内市场直销模式销售为主（占比95.8%），2022年公司前五大客户贡献收入合计占比为59.8%,客户集中度较高。收入构成收入构成(%)(%)20202020年年 20212021年年 20222022年年半导体集成电路芯片行业55.875.782.4光

4、伏太阳能行业43.423.716.9其他行业0.80.60.7毛利率毛利率(%)(%)20202020年年 20212021年年 20222022年年半导体集成电路芯片行业45.8755.0654.95光伏太阳能行业32.2411.0513.76其他行业73.6468.5470.41资料来源:凯德石英公司招股说明书、年度报告、亿渡数据整理营业收入营业收入(亿元亿元)20202020年年 20212021年年 20222022年年半导体集成电路芯片行业用石英产品0.911.261.50光伏太阳能行业用石英产品0.710.390.31其他行业用石英产品0.010.010.01图表图表1 1：凯德石

5、英按产品（项目）分类收入、占比及毛利率情况：凯德石英按产品（项目）分类收入、占比及毛利率情况图表图表2 2：凯德石英前五大客户情况：凯德石英前五大客户情况(万元万元)4公司的主要产品包括石英管道、石英舟、石英仪器等石英玻璃制品公司的主要产品包括石英管道、石英舟、石英仪器等石英玻璃制品1.2 1.2 公司产品公司产品大类大类产品名称产品名称产品用途产品用途适用工艺适用工艺产品图示产品图示石英舟立式石英舟芯片生产工艺过程中承载硅片的耗材，应用在氧化、扩散、CVD环节 半导体卧式石英舟半导体光伏石英管道立式炉管 半导体卧式炉管半导体光伏资料来源:凯德石英公司招股说明书、凯德石英官网、亿渡数据整大类大

6、类产品名称产品名称产品用途产品用途适用工艺适用工艺产品图示产品图示石英仪器石英湿氧瓶氧化环节 半导体接液瓶扩散环节 半导体 光伏源瓶氧化环节扩散环节 半导体 光伏基座氧化、扩散、CVD环节 半导体点火腔室氧化环节 半导体石英挡板等氧化、扩散、CVD环节 半导体 光伏图表图表3 3：凯德石英公司主要产品种类介绍：凯德石英公司主要产品种类介绍5持仓排名持仓排名股东名称股东名称股东性质股东性质持股数量持股数量(股股)持股比例持股比例(%)(%)较上期持股较上期持股变动数变动数(股股)备注备注1张忠恕个人14,393,90019.19不变任凯德石英董事长兼总经理2王毓敏个人7,946,00010.59