同程藝龍：截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度業績公告;副董事長兼總裁辭任及董事調任.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告的全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Tongcheng-Elong Holdings Limited同 程 藝 龍 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：0780）截 至 二 零 一 八 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之年 度 業 績 公 告副 董 事 長 兼 總 裁 辭 任 及 董 事 調 任董事會欣然公佈本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核綜合業績連同截至二零一七年

2、十二月三十一日止年度比較數字。同程藝龍合併已於二零一八年三月九日完成。因此，本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的綜合財務信息僅包括藝龍本身的綜合財務信息，而本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的綜合財務信息則包括藝龍於二零一八年一月一日至二零一八年三月九日的財務信息以及藝龍及同程線上業務於二零一八年三月十日至二零一八年十二月三十一日的綜合財務信息。為方便讀者閱讀本公告以評估我們作為合併企業的表現，截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度的若干財務及營運數據乃按 合併 基準（如使用時所述）通過合併藝龍及同程線上業務各自有關數據的方式呈列。有關合併信息未必反映截至有關日期或就有關期

3、間的實際狀況，由於截至有關日期或就有關期間同程線上業務及藝龍並無由同一集團進行管理及經營。2 摘要重點截至二零一八年十二月三十一日止年度，按合併基準：收入由二零一七年的人民幣5,226.1百萬元同比增加16.5%至人民幣6,090.8百萬元。經調整EBITDA由二零一七年的人民幣952.1百萬元同比增加55.6%至人民幣1,481.7百萬元。經調整EBITDA利潤率由二零一七年的18.2%增加至二零一八年的24.3%。年內經調整溢利由二零一七年的人民幣684.0百萬元同比增加66.8%至人民幣1,140.7百萬元。經調整淨利潤率由二零一七年的13.1%上升至二零一八年的18.7%。平均月活躍用

4、戶由二零一七年的121.2百萬人同比增加44.6%至二零一八年的175.2百萬人。平均月付費用戶由二零一七年的15.6百萬人同比增加28.2%至二零一八年的20.0百萬人。1.按合併基準的關鍵財務指標截至十二月三十一日止年度截至三月九日止期間截至十二月三十一日止年度截至十二月三十一日止年度 二零一八年 二零一八年 二零一八年二零一七年本集團同程線上業務合併本集團同程線上業務合併（人民幣千元）（人民幣千元）收入5,255,639835,1486,090,7872,518,5912,707,4995,226,090經調整EBITDA1,152,134329,5151,481,649169,6477

5、82,407952,054年內經調整溢利915,945224,7441,140,689192,657491,338683,995收入增長（同比）16.5%不適用經調整EBITDA利潤率24.3%18.2%經調整淨利潤率18.7%13.1%附註：1.有關 經調整EBITDA 及 年內經調整溢利 的涵義，請參閱下文 其他財務信息。2.有關同程線上業務及藝龍各自截至二零一七年十二月三十一日止年度的財務信息，請參閱招股章程。3 2.本集團單獨財務摘要截至十二月三十一日止年度 二零一八年 二零一七年同比變動人民幣千元 人民幣千元收入5,255,6392,518,591108.7%毛利3,655,1261

6、,706,810114.1%除所得稅前溢利601,526134,021348.8%年內溢利534,539194,377175.0%年內經調整溢利915,945192,657375.4%3.合併營運指標截至十二月三十一日止年度 二零一八年 二零一七年同比變動交易額（人民幣十億元）131.5102.328.5%平均月活躍用戶數目（按百萬計）175.2121.244.6%平均月付費用戶數目（按百萬計）20.015.628.2%業務回顧與展望二零一八年對本公司而言是卓爾不凡的一年。我們成功完成同程與藝龍合併，合併業務取得大幅的增長及盈利。我們的股份於二零一八年十一月二十六日在香港聯交所主板上市。透過公