1、2020 年煤炭经济形势分 析 报 告120202020 年全国煤炭经济形势分析年全国煤炭经济形势分析中国煤炭经济研究会（2021 年 1 月 28 日）2020 年，随着疫情防控和经济社会发展取得重大成果，我国煤炭经济形势经历了由下行到超预期复苏的发展过程。总体看，全年煤炭需求持续增长，供应稳中有增；但市场在运行中存在个别时段资源供应与消费需求的阶段性错配；煤炭市场价格先降后涨，出现较大幅度波动。一、煤炭经济运行情况（一（一）供给增加供给增加。一是一是煤炭煤炭产量稳中有增产量稳中有增。煤炭生产企业不断优化产能结构，加快释放优质产能，多措并举稳定煤炭供应，较好地发挥了煤炭作为基础能源的稳定保障

2、作用。据国家统计局数据， 2020 年全国规模以上煤炭企业原煤累计产量 38.4 亿吨，比上年增加 3487 万吨，增长 0.9%，增速较上年回落 3.3 个百分点；其中 12 月份产量 3.5 亿吨，同比增加 1104 万吨，增长 3.2%。我会预测，2020 年全国原煤产量（含规下）同比增长 1%左右。2全国煤炭产量月度情况单位：万吨、%分月度看，分月度看，年初受疫情影响，1-2 月份煤炭产量短时出现下降， 但煤炭生产企业率先响应国家号召， 快速复工复产、增产保供，煤炭产量明显加快（3 月份日均产量 1088 万吨，同比增长 9.6%），为相关行业企业复工复产提供了有力的保障；5 月份后，

3、各地政府有关部门加快煤矿的法制化进程，进一步加强安监、环保、国土资源等方面规范化管理，煤炭生产阶段性减量，当月煤炭产量增速由正转负，5-9 月份产量增速持续处于同比负值；进入 10 月份以来，寒冬旺季，煤炭企业按照政府有关部门要求，挖潜增产，全力保障社会用煤需求。当月起煤炭产量增速同比再次由负转正，四季度煤炭日均产量分别达到 1086、1158、1135 万吨，单月产量连创新高。3分地区看分地区看， 煤炭生产进一步向西部地区集中， 其中山西、陕西、 新疆产量增幅较高， 同比分别增长 8.2%、 6.3%和 9.3%（新疆增速稍有放缓，较上年收窄 4.9 个百分点）；晋陕蒙三省区全年合计产量 2

4、7.43 亿吨，占全国的 71.4%，环比增加 0.9 个百分点，晋陕蒙三省区优质产能的释放对全国煤炭稳定供应作用进一步凸显；南方多省区产量规模持续萎缩，其中福建、江西、湖南、广西、重庆、四川产量同比下降幅度在 1334%之间。重点产煤省区产量月度情况单位：万吨、%二是煤炭进口恢复性增长二是煤炭进口恢复性增长。国家有关部门积极落实“进口煤精准调控”政策，按消费周期调整煤炭进口节奏。据国家海关总署数据显示，2020 年全国煤炭进口 3.04 亿吨（创4近 7 年新高），同比增加 450 万吨，增长 1.5%；其中 12 月份进口 3907.5 万吨，同比增加 3630.5 万吨，增长 1310.

5、65%，同环比增幅在 12 月均创历史新高；2020 年全国煤炭出口约319 万吨，同比下降 47.1%；全年我国煤炭净进口 3 亿吨。煤炭进口月度情况单位：万吨、%分月度看，分月度看，全年进口煤数量呈“U”型态势。前期煤炭进口量持续高位，1-4 月份进口煤总量同比增幅达 26.9%；5-10 月份，随着国家规范进口煤管理力度不断加强，进口煤量出现减少；进入冬季用煤旺季，国家调增了部分地区与终端用户的进口数额，11 月份进口量开始增加，四季度进口煤总量同比增长 31%。分国别看，分国别看，2020 年我国进口煤主要来源国逐步转向印尼、 俄罗斯、 蒙古国， 1-12 月份三国合计进口煤量 2.0

6、9 亿吨，5占总进口量的 68.7%，其中 12 月份三国合计进口煤量 3508万吨，占当月进口量近 89.8%。澳大利亚主要进口煤来源国地位减弱， 进口澳煤占比由年初的 32.0%下降至 12 月份无进口量；而进口俄煤占比由年初的 8.5%上涨至 12 月份的17.9%， 煤源替代效应初显。 1-12 月份， 我国进口蒙古煤 2855万吨，总量受限于疫情对其国内产量的抑制，但动力煤占比高于上年同期 10 个百分点。主要进口煤来源国进口煤占比月度情况单位：%、万吨三是铁路煤炭运量减少三是铁路煤炭运量减少。 2020 年前期受疫情与需求等因素影响，严重抑制了铁路运量的释放，但进入四季度后随着煤炭