统一股份：毕马威华振审字第2500730号-内部控制审计报告.pdf

1、 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 内部控制审计报告 第1 页，共 2 页 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2500730 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司全体股东：按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任 按照企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的

2、有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。KPMG Huazhen LLP 8th Floor,KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone+86(10)8508 5000 Fax +86(10)8518 5111 Internet 毕

3、马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话+86(10)8508 5000 传真+86(10)8518 5111 网址 KPMG Huazhen LLP,a Peoples Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited,a private English company limited by guarantee.毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。