浩华：酒店人力资源漫谈（13页）.pdf

1、12021上海 CHAT 下午茶酒店人力资源漫谈2021年12月近十年上海五星级酒店运营表现（2011-2020年）2011-2015年年均复合增长率：每间客房总收入：3.21%每间客房总成本：2.53%每间客房经营毛利：4.16%2015-2019年年均复合增长率：每间客房总收入：0.73%每间客房总成本：1.18%每间客房经营毛利：-0.04%每间房经营毛利增长乏力，成本高企，是因为人力成本上升了吗？近10年上海业绩稳步提升，近五年经营毛利增长乏力，成本高企。50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450

2、,000 500,0002011201220132014201520162017201820192020每间客房总收入每间客房总成本每间客房经营毛利数据来源：浩华管理顾问公司单位：人民币/元5.0%5.2%5.3%6.9%6.1%5.2%4.8%4.6%4.9%5.1%4.9%5.1%5.0%5.3%4.3%5.8%7.1%6.4%5.4%5.1%4.9%5.3%5.3%5.2%5.3%5.2%房地产石油生命科学互联网高科技消费品化工汽车北京上海办公室上海制造业广东办公室广东制造业20212022（预测）2021中国酒店整体2021上海酒店数据来源:2021美世中国整体薪酬福利调研2021美世

3、HIRG Pulse Survey上海酒店4.1%中国酒店整体3.5%对比其他行业和一线城市地区，酒店行业薪资增长率处于低水平。酒店和其他行业薪资增长情况对比（不含冻薪）2022年预测值根据预算及预估情况统计。数据来源:2021美世HIRG Pulse Survey中国内地酒店行业涨薪率处于中等水平，大体介于东南亚发展中经济体和发达经济体之间。4.6%3.0%3.0%3.7%7.9%7.7%3.0%3.7%2.3%3.5%1.9%0.3%1.3%2.8%2.0%2.3%0.9%1.7%0.4%0.3%3.5%2.1%3.2%2.5%6.0%5.8%2.2%4.0%1.6%3.5%中国内地香港台

4、湾马来西亚越南印度尼西亚澳大利亚新加坡日本韩国APAC地区酒店行业薪资增长情况对比（不含冻薪）20192020202120162017201820192020酒店总薪资酒店其他经营成本虽然酒店薪资涨幅不明显，但实际薪水却是酒店成本的重中之重，达47%。近五年上海五星级酒店人工成本占总成本百分比（2016-2020年）客房人工成本19%餐饮人工成本39%SPA及其他小型运营部门4%行政及一般开支人工成本21%IT部门人工成本1%市场营销部门人工成本9%运营及维保部门人工成本7%上海五星级酒店人工成本构成（2019年）人工成本成为酒店业主/运营者最牵挂的支出项目，究竟什么才是界定薪资涨幅的衡量点？

5、数据来源：浩华管理顾问公司数据来源：浩华管理顾问公司42%44%43%42%47%9.5%7.9%7.8%7.3%6.9%6.7%6.9%6.7%6.1%2.3%8.0%5.6%5.4%2.6%2.6%2.0%1.4%2.1%1.6%2.1%2.9%2.5%1.2%1.9%9.6%9.4%8.1%7.4%6.7%5.8%5.7%5.6%5.5%5.1%5.1%5.3%0%2%4%6%8%10%12%201120122013201420152016201720182019202020212022(预测)GDPCPI薪资增长率(不含冻薪)数据来源:世界经济展望，世界货币基金组织，2021年10月国

6、家统计局美世整体薪酬福利调研（TRS）十年来中国薪资增长趋势大致与GDP趋同，意味着薪资增长主要与产出挂钩。近10年中国薪资增长率及GDP/CPI变化趋势（2011-2021年）2022年预测值根据预算及预估情况统计。-200 400 600 800 1,000 1,200 1,40020162017201820192020平均每员工所产生收入（人民币/元）平均每员工所产生运营毛利（人民币/元）人力支出绝对值并非唯一考量标准，生产力及产出效率决定效益，与创收或利润挂钩的绩效/激励机制值得考量。上海每员工所产生的收入和运营毛利在疫情前有提升趋势。但对比新加