英虎机械：河北英虎农业机械股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 河北英虎农业机械股份有限公司河北英虎农业机械股份有限公司 Hebei Yinghu Agricultural Machinery Co.,Ltd.（河北省保定市顺平县王家关村东、永平路东侧）（河北省保定市顺平县王家关村东、永平路东侧）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市普陀区曹杨路（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢号南半幢 9 楼）楼）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应

2、当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。河北英虎农业机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。河北英虎农业机械股份有

3、限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 2,500 万股，本次公开发行股票数量占发行后公司总股本不低于 25.00%，不进行老股转让 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价每股发行价格格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板拟上市的证券交易所和板块块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 10,000 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）德邦证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 河北

4、英虎农业机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、基本术语.7 二、专业术语.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.19 六、发行人主要财务数据及财务指标.21 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况、盈利预测信息.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排.23 十、募集资金用途与未来发展

5、规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本概况.37 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.37 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.40 四、在其他证券市场的上市/挂牌情况.43 河北英虎农业机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 五、发行人的组织架构.43 六、发行人下属子公司的基本情况.44 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.45 八、发行人特别表决

6、权股份情况.46 九、发行人协议控制架构情况.46 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.46 十一、发行人股本情况.47 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.48 十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.58 十四、发行人员工及其社会保障情况.59 第五节第五节 业务与技术业务与技术.62 一、发行人主营业务、产品及其演变情况.62 二、发行人所处行业的基本情况及业务竞争状况.75 三、销售情况和主要客户.123 四、采购情况和主要供应商.127 五、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素.130 六、发行人核心技术及研发情况.1