金飞达：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、金飞达首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 江苏金飞达服装股份有限公司 江苏金飞达服装股份有限公司（江苏省通州经济开发区世纪大道（江苏省通州经济开发区世纪大道 288 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书摘要 招股说明书摘要 保荐人(主承销商)：保荐人(主承销商)：(广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心(广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼楼 2611 室)室)121 金飞达首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨

2、潮资讯网（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反

3、的声明均属虚假不实陈述。122 金飞达首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 1、公司控股股东帝奥集团、实际控制人王进飞先生、股东香港金飞马承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份；公司股东通州泽成、星世通、南通锦瑟承诺：自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的本公司股份。此外，担任公司董事、监事及高级管理人员的王进飞、庄红专、王筱娟、汤建华、邢光兰、吴声荣、季林、邱美云、程娟承诺：在任职期内，通过帝奥集团每年转让的股份

4、不超过其间接持有的本公司股份总数的25%，离职后半年内，不通过帝奥集团转让其间接持有的本公司股份。公司董事Kenneth Chan承诺：在任职期内，通过香港金飞马每年转让的股份不超过其间接持有的本公司股份总数的25%，离职后半年内，不通过香港金飞马转让其间接持有的本公司股份。2、根据公司 2007 年 8 月 21 日通过的 2007 年第二次临时股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。3、公司于 2006 年 12 月 31 日之前执行原企业会计准则和企业会计制度，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的

5、企业会计准则，公司编制报告期申报财务报表时，按规定对相关科目进行了追溯调整。执行新的企业会计准则后，公司的会计政策将在长期股权投资、借款费用资本化、所得税核算、研究与开发阶段费用确认等方面发生重大变化。如假定自报告期期初即执行新的 企业会计准则，所编制的公司财务报表与本招股说明书中所披露的申报财务报表相比，在财务状况、经营成果、现金流量方面并无重大差异。4、本公司特别提醒投资者注意本招股说明书摘要“第五节 风险因素”中的下列风险：（1）公司服装出口业务收入比例近 100%，主要以美元报价和结算，汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。自 2005 年 7 月起，我国实

6、行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。123 金飞达首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 2005 年7月人民币相对美元升值2%，至2007年12月31日已累计升值超过13.31%。并且，人民币仍有进一步升值的可能性。人民币持续升值将对公司以美元为结算单位的出口业务产生不利影响。（2）自 2004 年 1 月 1 日起，服装出口产品的出口退税率为 13%。根据关于调低部分商品出口退税率的通知（财税200790 号），自 2007 年 7 月 1 日起，服装产品的出口退税率下调至 11%。近年来，我国国际贸易顺差持续大幅增长，外汇储备总额屡创新高，不排除服装