北京文化：2020年半年度报告摘要.PDF

1、北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 1 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2020-078 北京京西文化旅游股份有限公司北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配

2、预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 北京文化 股票代码 000802 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江洋 张琳琳 办公地址 北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园C 楼 北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园C 楼 电话 57807780 57807781 电子信箱 000802bjc- 000802bjc- 2、主要财务数据和财务指标、主要财务数据和财务指

3、标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）5,648,511.46 62,107,548.50 65,426,907.87-91.37%归属于上市公司股东的净利润（元）-64,298,318.08-55,603,177.58-45,970,749.52-39.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性损-66,583,753.50-53,678,766.64-44,046,338.58-51.17%北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 2 益的净利润（

4、元）经营活动产生的现金流量净额（元）-180,966,447.82-706,390,852.94-706,390,852.94 74.38%基本每股收益（元/股）-0.0898-0.0777-0.0642-39.88%稀释每股收益（元/股）-0.0898-0.0777-0.0642-39.88%加权平均净资产收益率-2.61%-1.10%-0.94%-1.67%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）4,852,263,686.43 4,577,226,290.13 4,577,226,290.13 6.01%归属于上市公司股东的净资产（元）2,43

5、5,564,953.89 2,499,863,271.97 2,499,863,271.97-2.57%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了关于前期会计差错更正及追溯调整的议案，同意根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正、中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露和深圳证券交易所的相关规定，对发现的公司前期会计差错进行更正及追溯调整。公司在 2019 年度对子公司进行的内部审计及资产清查中，通过对 2019 年期初余额涉及的有关往来账户、存货及现有影视项目的合同等资

6、料全面清查、核实，并与相关业务客户、合作方的核对，发现在 2018 年度存在对在制剧投资收益权转让确认收入核算不符合企业会计准则第 14 号收入规定；对通过自查自纠共计补缴以前年度税款计入 2019 年度损益的处理、对 2018 年职工薪酬年奖金及 2018 年 12 月社保费用在支付时计入 2019 年度损益的处理不符合 企业会计准则第29 号资产负债表日后事项规定。根据企业会计准则的规定，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，涉及 2018 年年度、2019 年第一季度、2019 年半年度及 2019 年第三季度合并财务报表，具体会计处理如下：追溯调整子公司相关业务收入、成本等科目